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Delibere a contrarre (nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara)

Per visualizzare tutti gli atti pubblicati in un determinato anno cliccare sul selettore in fondo alla pagina e scegliere l'anno.
 
  1. Assunzione dell’impegno di spesa di euro 91.000,00 oltre Iva, per l’affidamento dei servizi telefonici necessari per la trasmissione dati e collegamenti telefonici per le attività connesse alle Consultazioni Referendarie del 12/06/2022 alla Soc. Fastweb cig.:783163774C.- Telefonia fissa cig.:7841363174.- Connettività
  2. Impegno di spesa di euro 60.600,00 oltre IVA sul cap. 132200 art. 2 denominato “prestazioni di servizi per consultazioni elettorali (...)” per l’affidamento del servizio “di interventi di piccola manutenzione presso i luoghi di riunione (pre-allestimento seggi) e di trasporto del materiale elettorale, di allestimento e disallestimento dei seggi elettorali” per le consultazioni referendarie che si terranno il prossimo 12 giugno 2022,a seguito della Determinazione dirigenziale senza impegno di spesa n 006 del 12/08/2021 di aggiudicazione della “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio “di interventi di piccola manutenzione presso i luoghi di riunione (preallestimento seggi) e di trasporto del materiale elettorale, di allestimento e disallestimento dei seggi elettorali” per le consultazioni che si terranno nel territorio del Comune di Napoli.” a RTI Gruppo Biesse srl/GMC srl Semplificata, con sede legale in Carate Brianza (MB), via Cavour, 5/7, avendo offerto il ribasso percentuale del 39,40% sull’importo a base di gara. CIG 8821417F95
  3. Impegno di spesa di euro 1.808,80 oltre IVA sul cap. 132200 art. 2 denominato “prestazioni di servizi per consultazioni elettorali (…)” per le consultazioni referendarie che si terranno il 12 giugno 2022 a seguito dell’Aggiudicazione con Determinazione dirigenziale senza impegno di spesa n 005 del 10/08/2021 della “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di “allestimento tabelloni per la propaganda elettorale” per le consultazioni che si terranno nel territorio del Comune di Napoli
  4. Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs n. 50/2016 smi alla società EOS S.R.L. del Servizio di assistenza archeologica allo scavo e di rilievo per le indagini da eseguire presso l’ex Convento di Gesù alle Monache in via Settembrini nell’ambito di Accertamento Tecnico Preventivo ex art.696 cpc. Assunzione dell’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 9.272,00 sul capitolo 206591/7 - codice bilancio 05.01-2.02.01.10.999 - Bilancio 2021/2023 – Esercizio 2021 CUP B69J21035860004 – SMART CIG Z80346D76E
  5. Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs n. 50/2016 smi alla società VALENTINO GIUSEPPE S.R.L. dei Lavori di scavo per le indagini da eseguire presso l’ex Convento di Gesù alle Monache in via Settembrini nell’ambito di Accertamento Tecnico  preventivo ex art.696 cpc. Assunzione dell’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 11.000,00 sul capitolo 206591/7 - codice bilancio 05.01-2.02.01.10.999 - Bilancio 2021/2023 – Esercizio 2021 CUP B69J21035860004 – SMART CIG ZC7346D6F5
  6. Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e immobili comunali ricadenti nel territorio della Municipalità 9. Annualità 2022. Approvazione ed affidamento del secondo gruppo di interventi alla ditta Angros Lavori S.r.l. con sede legale in OMISSIS OMISSIS OMISSIS, C.F. e P.IVA OMISSIS"
  7. Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e immobili comunali ricadenti nel territorio della Municipalità 9. Annualità 2022.


  8. Lavori di rifacimento dell’impianto idraulico del Plesso Centrale del 54° C.D. “M. Scherillo”. Intervento individuato con Delibera di Giunta Regionale n.403 del 22.09.2021. Progetti per l'edilizia scolastica - determinazioni urgenti. Legge Regionale 3/2017 e Patto per lo Sviluppo della Regione Campania. Progetto definitivo/esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n.41 del 17 febbraio 2022 per un importo complessivo di € 100.000,00 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - FSC 2014 - 2020 della Regione Campania
  9.  Determina Dirigenziale n. 02 del 06.04.2022 - IG 633 del 20.04.2022, avente ad oggetto la seguente procedura: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 mediante procedura negoziata, ex art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n.76 del 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 120 del 11 settembre 2020, come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021 ss.mm.ii., in regime derogatorio a temporalità limitata all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. , attraverso trattativa diretta sul Mepa per l’affidamento del Servizio di gestione
    delle attività denominate “FACILITAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI COLLABORATIVI” da attivarsi nell’ambito del Progetto Territoriale Integrato per la riqualificazione dell'area Vergini - Sanità a Napoli e del Piano urbanistico attuativo – PUA – ad iniziativa pubblica denominato: Revissione del Programma di recupero urbano – PRU – del quartiere Ponticelli per l’importo di Euro 35.300,00 oltre IVA CIG:ZB635B9389
  10. Determina Dirigenziale n.03 del 08.04.2022 - IG 745 del 13.05.2022, avente ad oggetto la seguente procedura: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 ss.mm.ii., attraverso OdA-Mepa, alla Società O.R.M.U. di Giovanni Montella & C. S.r.l., partita IVA 00314130634, con sede legale in Napoli alla via Battistello Caracciolo, 14 – 80136 Napoli, per la fornitura di Toner per le stampanti in dotazione all'Area Trasformazione del Territorio per l’importo complessivo di € 2.998,76 e assunzione dell’impegno di spesa sul capitolo 151278 “Acquisto materiale informatico”, cod. bil. 01.06-1.03.01.02.006, assegnato all'Area Trasformazione del territorio - ARTT1057. CIG: Z4A35B4858
  11. Affidamento, mediante la piattaforma MEPA, del servizio di verifica e supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo, redatto dal gruppo di progettazione interno, dell'intervento di “Manutenzione straordinaria di via del Parco Regina Margherita” alla Società di Ingegneria V.E.G.A. S.r.l., con sede legale in Cerreto Sannita (BN) al Corso Umberto I, n. 136 - , P.IVA 01502740622 e relativo impegno di spesa. Appalto finanziato con risorse BEI. CUP: B67H18001620002 - CIG: 8977300E4E
  12. Lavori di rifacimento dell’impianto idraulico del Plesso Centrale del 54° C.D. “M. Scherillo”. Intervento individuato con Delibera di Giunta Regionale n.403 del 22.09.2021. Progetti per l'edilizia scolastica - determinazioni urgenti. Legge Regionale 3/2017 e Patto per lo Sviluppo della Regione Campania. Progetto definitivo/esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n.41 del 17 febbraio 2022 per un importo complessivo di € 100.000,00 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - FSC 2014 - 2020 della Regione Campania.
  13. Indizione di procedura di gara, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs 50/2016, attraverso il MEPA, per l'acquisizione in un unico lotto della fornitura, compresa la consegna, di materiale di consumo informatico occorrente per l’organizzazione e lo svolgimento del referendum popolare previsto il giorno 12 giugno 2022, per un importo di € 100.000,00 IVA esclusa.
  14. Assunzione dell’impegno di spesa per complessivi € 3.415,00 - E.P. 2022 - dei capitoli di fondo economale assegnati al dirigente del Servizio Acquisti, in qualità di Economo, per far fronte a piccole spese urgenti e indifferibili necessarie per il buon funzionamento degli uffici comunali e non previste negli appalti in corso.
  15. Affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) D.Lgs 50/2016, mediante ordine diretto attraverso il MePA, alla Società Maggioli S.P.A, del servizio di adeguamento software e servizi per la gestione, contabilizzazione ed esposizione delle risultanze elettorali concernenti le consultazioni referendarie 2022 Impegno di spesa di €. 12.900,00 oltre IVA per un importo complessivo di € 15.738,00 IVA compresa. Determina a contrarre ai sensi dell'art.192 del D.Lgs 267/2000
  16. Determina a contrarre, ai sensi dell’art.192 del D.lgs.267/2000 e dell’art.32, comma 2 Del D.lgs. 50/2016.Rimodulazione del quadro economico dell’intervento, senza aumento della spesa rispetto a quello approvato con delibera G.C. n. 268 del 14 giugno 2019. Indizione di procedura di affidamento, mediante RDO su MePA, ai sensi dell’art. 1, comma, 2 lettera a) della legge n. 120/2020 e ss.mm.ii, in regime derogatorio a temporalità limitata all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e alla direzione operativa dell’intervento denominato restauro dei “Ponti rossi” e riqualificazione dell’area circostante
  17. Indizione di procedura di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs 50/2016, attraverso il MEPA, per l'acquisizione in un unico lotto della fornitura, compresa la consegna, di contenitori in cartone, nonché lavori di legatoria, occorrente per l’organizzazione e lo svolgimento delle prossime consultazioni referendarie che si terranno domenica 12 giugno 2022, per un importo complessivo di € 55.000,00 Iva esclusa. Determina a contrarre ai sensi dell'art.192 del D.Lgs 267/2000. CIG 9228016FB11
  18. Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020, attraverso Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), dei lavori di Completamento del restauro e di rifunzionalizzazione dei torrini di Castel dell’Ovo, finanziati a valere sui fondi del Piano strategico città metropolitana – immagiNA – Napoli Metropoli 2019/2021.
  19. Affidamento ai sensi dell'art. art.1 c.2 della Legge 120/2020 alla Società ZARA APPALTI S.R.L. con sede legale in via Giulio Pastore n. 24, Salerno, P.IVA 03921070615, dei “Giro d'Italia 2022  Interventi di manutenzione straordinaria delle strade di Napoli interessate dall'evento” e relativo impegno di spesa
  20. Indizione di procedura di gara, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs 50/2016, attraverso il MEPA,per l'acquisizione in un unico lotto della fornitura, compresa la consegna, di materiale di igiene occorrente per l’organizzazione e lo svolgimento del referendum popolare previsto il giorno 12giugno 2022, per un importo di € 39.999,00 IVA esclusa.Determina a contrarre ai sensi dell'art.192 del D.Lgs 267/2000.SMART CIG ZED36527CE
  21. Indizione procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016 con il ricorso al MEPA tramite Richiesta d’Offerta, per l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sensi dell’art. 95 comma 3 delle attività denominate “Percorsi di autonomia Guidata per Adulti in difficoltà” per un periodo di 150 giorni
  22. Indizione di procedura di gara, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs 50/2016, attraverso il MEPA,per l'acquisizione in un unico lotto della fornitura, compresa la consegna, di materiale di igieneoccorrente per l’organizzazione e lo svolgimento del referendum popolare previsto il giorno 12giugno 2022, per un importo di € 39.999,00 IVA esclusa.Determina a contrarre ai sensi dell'art.192 del D.Lgs 267/2000.SMART CIG ZED36527CE
  23. Adesione alla convenzione CONSIP S.p.A. denominata “PC Desktop e Workstation - Lotto 1” per la fornitura di n. 300 personal computer ThinkCentre M75q Tiny Microsoft Windows, di n. 300 monitor multimediale LENOVO ThinkVision E24-28, dei connessi servizi di consegna, installazione, assistenza e manutenzione on site per 36 mesi, di estensione del servizio di assistenza e manutenzione per ulteriori 24 mesi e del servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)
  24. Indizione di procedura di gara, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs 50/2016, attraverso il MEPA,  per l'acquisizione in un unico lotto della fornitura, compresa la consegna, di materiale di cancelleria  occorrente per l’organizzazione e lo svolgimento del referendum popolare previsto il giorno 12  giugno 2022, per un importo di € 39.999,00 IVA esclusa. 
  25. Indizione di procedura di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. B del D.Lgs 50/2016, attraverso il MEPA, per l'acquisizione in un unico lotto della stampa e fornitura, compresa la consegna, di stampati e modellame vario, occorrenti per le esigenze degli uffici comunali necessari per lo svolgimento del referendum popolare che si terrà domenica 12 giugno 2022, per un importo complessivo di € 90.000,00, Iva esclusa.
  26. Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ed ai sensi dell’art. 192 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ed affidamento diretto , ai sensi dell’art. 36 c.2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 , alla società Giovanni Varriale s.r.l. - P.IVA 07579060638, per la fornitura di cartucce toner e drum per stampanti, mediante Trattativa Diretta sul MePA n. 2042238, con un unico operatore economico. Impegno di spesa per complessivi € 7.099,79 IVA compresa, sul capitolo 109312 – codice di bilancio 01.03.01.03.006 denominato “Acquisto materiale informatico di consumo (toner, drums, ecc)”. SMART CIG: Z473572792
  27. Determina a contrarre. Indizione di procedura aperta ai sensi dell’art. 59 e 60 del d.lgs.50/2016 per: affidamento in quattro lotti, del servizio di gestione delle sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al c.d.s. e alle leggi, regolamenti di competenza della Polizia Locale, comprensivo dei servizi di: notificazione tramite messo comunale e pec, delle forniture accessorie (lotto 1); servizio di notificazione, sul territorio nazionale, ai sensi della l. 890/1982 (lotto 2); servizio di recapito sul territorio nazionale della corrispondenza ordinaria (avvisi bonari/lettere preruolo) e la notificazione, tramite raccomandata internazionale a/r delle sanzioni a carico di soggetti residenti o aventi sede all’estero (lotto 3); recapito, sul territorio di napoli delle comunicazioni (can, cad) inerenti il procedimento di notifica tramite messo comunale del Comune di Napoli (lotto 4)
  28. Determinazione a contrarre ai sensi dell’art.32, co.2 del D.Lgs. 50/2016 e art.192  del D.Lgs. 267/2000. Indizione gara mediante procedura negoziata ai sensi degli art.  63 del D.Lgs.56/2016 e art.1 comma 2, della L. n.120 dell’11 settembre 2021, per  l'esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza del costone pozzolanico ubicato a  monte dello stabile in via Francesco Feo n.18” per un importo a base di gara di €  397.854,13.
  29. Grande Progetto Centro storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO - POR Campania FESR 2014/2020 - Asse VI - Priorità di investimento 6c – Obiettivo specifico 6.7 – Azioni 6.7.1 e 6.8.3. Intervento denominato: Riqualificazione degli spazi urbani – Lotto 1 Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, su piattaforma MePA, alla società Nabacom srl, P.IVA 07868850632, dei lavori di Rimozione e nuova installazione dell'impianto di videosorveglianza della Polizia di Stato su via Duomo nell’ambito del progetto di Riqualificazione degli spazi urbani – Lotto 1, dell’importo di € 25.504,95, oltre I.V.A. 10%.
  30. Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 ss.mm.ii., attraverso Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), dei servizi tecnici attinenti all’ingegneria e all’architettura aventi ad oggetto la Verifica idraulico-marittima del sistema di protezione del muro di epoca borbonica lungo il tratto ubicato a tergo della scogliera distaccata realizzata in occasione dell’America’Cup World Series 2012, in assenza e in presenza della stessa, ovvero in caso di abbassamento a soffolta in favore di ALPHATECH 
  31. Affidamento ai sensi   dell'art. 36 comma 2  lettera a del DLG. 50/2016  mediante ricorso al MEPA  ed attraverso il sistema della trattativa diretta con un unico operatore economico (TD  n.2022057 ), in favore della Società  ARTEVENTI SRL PI/CF IT 05995081212 con sede in, Via Michelarcangelo Lupoli 60, Frattamaggiore (NA) -  rappresentata dalla Sig.ra Loredana De Rosa per la predisposizione di n. 4 infopoint mobili con personale annesso da collocare in quattro punti strategici del territorio di Napoli per un importo di € 61.000,00 oltre IVA al 22% pari a 13.420,00 per un totale di  euro 74.420,00
  32. Affidamento diretto alla MOUSE ITALIA S.A.S. mediante O.d.A. (Ordine Diretto di Acquisto), attraverso la piattaforma MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di software
  33. Interventi per la messa in sicurezza, anche strutturale, e adeguamento impiantistico in materia di prevenzione incendi degli edifici scolastici di proprietà comunale ricadenti nel territorio della Municipalità 8 ai fini dell'ottenimento dei Certificati Prevenzioni Incendi, in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n.321 del 14 luglio 2021
  34. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120 dell’ 11 settembre 2020 e ss.mm.ii., per l’intervento di allacciamento dell’impianto I.P.I. di viale della Resistenza alla rete di P.I. cittadina, comprensivo dell’adeguamento alle prescrizioni del Servizio competente, per il completamento delle opere di sistemazione esterna dell’intervento di “Realizzazione di un edificio pubblico destinato a Facoltà di Medicina e Chirurgia Federico II di Napoli” alla società Citelum srl 
  35. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante ordine diretto di acquisto (ODA) nell’ambito del Mercato elettronico Me.PA, alla Ditta EP Megastore di Pepe P., in persona del titolare sig. Pepe Pasquale, nato a Napoli il 12/06/1980, con sede legale in Via E. Vanoni n. 1 80011 Acerra (NA), cod. fisc e P.IVA: 06406361219 per la fornitura di accessori per gli uffici della Municipalità 7.
  36. Rettifica Determinazione a contrarre n. 38 del 27/08/2021, I.G. 1457 del 02/09/2021.
  37. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante ordine diretto di acquisto (ODA) nell’ambito del Mercato elettronico Me.PA, alla Ditta ALMA COPY s.r.l., in persona del legale rappresentante sig Correale Salvatore con sede legale in Via Vecchia San Gennaro 42/D 80078 Pozzuoli Napoli, cod. fis c e P.IVA: 08440761214 per la fornitura di materiale di cancelleria agli uffici nell'ambito della Municipalità 7. Assunzione impegno di spesa di Euro 470,00 oltre IVA al 22% pari a € 103,40 per un totale di € 573,40 sul cod. bil. 01.01 1.03.01.02.001 capitolo 10032 3 denominato Direzione VII Municipalità Acquisto di carta, cancelleria e stampati ”) bil 2021 E. Smart CIG: ZA332A3513
  38. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante scambio di corrispondenza, alla Ditta EP Megastore di Pepe P., con sede legale in Via E. Vanoni n. 1 80011 Acerra (NA), cod. fisc e P.IVA: 06406361219, della fornitura di accessori per gli uffici e per la sicurezza della Municipalità 7. Assunzione impegno di spesa di Euro 332,94 di cui € 272,92 quale imponibile, oltre IVA al 22% pari a € 60,02 sul capitolo 100324 denominato “Direzione VII Municipalità - Acquisto accessori per uffici”, cod. bil.01.01-1.03.01.02.005, bil 2021-2023 es. 2021. Smart CIG: ZB734478A3
  39. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta PEF srl con sede in Via Vesuvio n. 16, 80017 Melito di Napoli (NA), Partita IVA 08269661214, per l'acquisto di materiale di cancelleria e consumabili informatici per gli uffici della Municipalità 7. Assunzione impegno di spesa in favore della ditta PEF srl dell’importo di € 4.179,75, comprensivo di IVA al 22%, così suddiviso: € 1.465,59 di cui € 1.201,30 quale imponibile ed € 264,29 quale IVA al 22% sul capitolo 100323 “Direzione VII Municipalità Acquisto di carta, cancelleria e stampati”, cod. bil.01.01-1.03.01.02.001, bil. 2021; - € 2.714,16 di cui € 2.224,72 quale imponibile ed € 489,44 quale IVA al 22% sul capitolo 100325 “Direzione VII Municipalità- Acquisto materiale informatico”, cod.01.01-1.03.01.02.006 bil. 2021. Smart CIG: Z87346B700
  40. Affidamenti per percorsi formativi e di aggiornamento funzionali alle attività di competenza del servizio Controlli ambientali e attuazione PAES
  41. Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art 192 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.  Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 1 e comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020,  convertito dalla Legge n. 120/2020 (c.d. Decreto semplificazioni), alla società  Giuffrè Francis Levfebvre s.p.a., con sede legale in Via Busto Arsizio, 40- 20151  Milano CF/P.Iva 00829840156 per la fornitura di n° 1 abbonamento annuale alla  banca dati De Jure Top Maior on-line - Campagna De Jure Bronzo annuale per la  consultazione on-line della banca dati giuridica. 
  42. Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e affidamento diretto sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a., del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per la fornitura, tramite ricorso al Me.P.A., di materiale di consumo. 
  43. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta F.lli Ariello Sas con sede in Napoli, Corso Amedeo di Savoia n. 172, Partita IVA 00723460630, per la rilegatura di registri dell’Ufficio Stato Civile della Municipalità 7. Assunzione impegno di spesa in favore della ditta F.lli Ariello Sas di complessivi €2.931,05 di cui € 2.402,50 quale imponibile ed € 528,55 quale IVA al 22% sul capitolo 103701/7 “Direzione VII Municipalità Prestazioni di servizi”, cod. bil.01.01-1.03.02.99.999, bil. 2021. Smart CIG: Z823447B05
  44. Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000. Acquisto, mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tramite il  Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con lo strumento dell’Ordine Diretto di  Acquisto (OdA), di arredi per le esigenze degli uffici della Direzione Generale.
  45. Proroga, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, del Contratto Rep. n. 86377  del 7/2/2020 - relativo al servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia  comunali e dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali nonché del personale  scolastico avente titolo della Municipalità 8 - in favore della ditta Tortora S.p.A., in persona del legale rappresentante Sig. Tortora Antonio, nato a Napoli il 26/12/1974, con sede in Napoli alla Via Ponti Rossi n. 224/230, C.F./ P.IVA 03130360633, per la prosecuzione del servizio in favore dei medesimi beneficiari, agli stessi prezzi, patti e condizioni sottoscritti. 
  46. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta PARTENUFFICIO di Fenizia Antonio s.r.l. con sede in Via Ponte dei Francesi n. 43, 80146 San Giovanni a Teduccio Napoli, Partita IVA 04770060632, per l'acquisto di materiale di cancelleria e consumabili informatici per gli uffici della Municipalità 7. 
  47. Metropolitana Linea 1 - Dismissione in lotti dei rotabili ferroviari non più utilizzabili appartenenti alla Linea 1 della metropolitana di Napoli
  48. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante ordine diretto di acquisto (ODA) nell’ambito del Mercato elettronico Me.PA, alla Ditta F.M.C. Groupp s.r.l., in persona del legale rappresentante sig. Esposito Marco, nato a Napoli il il 23/06/1978, con sede legale in Via Crocillo n. 71, 80010 Quarto (NA), cod. fisc. e p. IVA 06365451217, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuali per la sicurezza dei dipendenti della Municipalità 7. 
  49. Presa d’atto dell’avvenuta efficacia dell’affidamento dei lavori di “riqualificazione superficiale delle aree già interessate dai lavori relativi agli Interventi prioritari sul bacino afferente il Collettore Arena S. Antonio – Lotto E – Località Case Puntellate” all’ATI Centro Costruzioni Meridionali s.r.l., impresa mandataria, e Consorzio Simplex, impresa mandante, con sede legale in Giugliano in Campania (NA) alla via grotta dell’Olmo Ambra n.8/7, C.F./P.I. 07777201216. CUP B66D11000090000 – CIG 89902962F5
  50. Affidamento alla IISG srl, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, dell'esecuzione di verifiche tecniche di carattere generale sulla conformità al capitolato speciale d'appalto e sulla qualità del servizio di refezione scolastica erogato dalle ditte affidatarie per il periodo gennaio/marzo 2022. 
  51. Modifica, ai sensi dell’art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs.50/2016, del contratto Rep. n.86378 del 07 febbraio 2020 stipulato con E.P.S.p.A – avente ad oggetto il servizio di refezione scolastica per il periodo gennaio/giugno 2020 in favore dei piccoli frequentanti gli asilo nido comunali, degli alunni delle scuole dell’infanzia comunali e dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, statali, nonché del personale scolastico avente titolo, ricadenti nel territorio della Municipalità 2 , in favore della società E.P. S.p.A C.F./P.IVA 05577471005, per la prosecuzione del servizio ,in favore dei medesimi beneficiari, a decorrere dal 20 febbraio 2022 e sino ad esaurimento delle somme già impegnate agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi contenute e sottoscritte
  52. Presa d’atto dell’avvenuta efficacia dell’affidamento alla IISG srl, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, dell'esecuzione di verifiche tecniche di carattere generale sulla conformità al capitolato speciale d'appalto e sulla qualità del servizio di refezione scolastica erogato dalle ditte affidatarie di cui alla determinazione dirigenziale n.7 del 15/12/2021. 
  53.  Affidamento alla ditta ICCS Informatica s.r.l., mediante ordine diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, della fornitura della piattaforma software per la gestione in forma digitalizzata del procedimento amministrativo di sorveglianza, contrasto e monitoraggio sulla dispersione scolastica , per un importo complessivo di €.4.648,36 oltre IVA 22% per €.1022,64 per un totale di €.5.671,00. 
  54. Assunzione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 549.000,00 (IVA compresa) sul Capitolo 133847/5 a seguito di variazione delle previsioni di spesa con incremento a copertura finanziaria del contratto tra Comune di Napoli e Napoli Servizi S.p.A., bilancio pluriennale 2021-2023, E.F. 2021.

  55. Affidamento alla ditta ICCS Informatica s.r.l., mediante ordine diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, dell’intervento di manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva della piattaforma SiMeal, finalizzato alla implementazione di ulteriori funzionalità necessarie ai fini della gestione informatizzata degli adempimenti amministrativi relativi ai nidi dell'infanzia ed alle scuole dell'infanzia comunali
  56. Approvazione del nuovo accordo di Collaborazione tra il Comune di Napoli e il Dipartimento di Architettura (DIARC) dell'Università degli Studi di Napoli Federico II° per il prosieguo e l’ampliamento dell’accordo di ricerca per il 2022 “InnovAttivAzione” (Implementazione e sviluppo di strumenti conoscitivi e idee progettuali mature per programmare interventi innovativi di rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio scolastico e la realizzazione di servizi innovativi per il sistema educativo comunale e Sistema Integrato 0-6 anni) e relativo impegno di spesa.
  57. Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.- Indizione di gara - in cinque lotti – mediante procedura aperta telematica secondo il criterio di cui all'art. 95 comma 3 del D.Lgs.50/16 e s. m. i. per l’individuazione di un operatore economico per ciascun lotto con cui concludere un accordo quadro, ai sensi dell’art.54 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016e s. m. i., per l’affidamento del servizio di gestione di 21 nidi e micronidi d’infanzia comunali ubicati in strutture di proprietà del Comune di Napoli. Approvazione Capitolato speciale d'appalto, Disciplinare e Bando di gara.

  58. Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 14 – 20 (PON METRO – ReAct EU FESR). Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016. Affidamento alla società F.T.S. S.r.l. P.Iva 04313301212, dei servizi di logistica per l’espletamento della procedura pubblica, per titoli ed esame, per il reclutamento a tempo determinato e pieno di 93 unità di personale di vari profili nell’ambito dell’intervento denominato NA.8.1.1.a“Rafforzamento della capacità amministrativa del Comune di Napoli” – Capacity Building CUP B69J21021790006 - CIG : Z3B33E0F3F
  59. Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 14 – 20 (PON METRO – ReAct EU FESR) Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016. Affidamento alla SeleTEK s.r.l. Gestione Concorsi Pubblici delle attività di supporto tecnico ai fini dell’espletamento della procedura pubblica, per titoli ed esame, per il reclutamento a tempo determinato e pieno di 93 unità di personale di vari profili nell’ambito dell’intervento denominato NA.8.1.1.a“Rafforzamento della capacità amministrativa del Comune di Napoli” – Capacity Building CUP B69J21021790006 CIG : Z6F33E1084
  60. Assunzione dell’impegno di spesa per l’acquisto di n. 40 tessere prepagate Viacard (a scalare) del valore unitario di €. 25,00, rilasciate dalla Autostrade per l’Italia S.p.A., occorrenti per le esigenze del parco veicolare gestito dal Servizio Autoparchi . Importo complessivo €. 1.000,00 I.v.a. compresa. SMART CIG: Z40360BCC7
  61. Proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.L.gs n. 50/2016, del Contratto Rep. n.86378 del 7 febbraio 2020 stipulato con E.P.S.p.A – relativo al servizio di refezione scolastica in favore dei piccoli frequentanti gli asilo nido comunali, degli alunni delle scuole dell’infanzia comunali e dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, statali, nonché del personale scolastico avente titolo, ricadenti nel territorio della Municipalità 2 , in favore della società E.P. S.p.A C.F./P.IVA 05577471005, per la prosecuzione del servizio sino all'individuazione di un nuovo contraente in favore dei medesimi beneficiari, agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi contenute e sottoscritte. Integrazione dell'impegno di spesa di € 405.414,93 ( Iva compresa al 4%) sul bilancio 2022/2024 anno 2022 E.P.capitolo 104201/2, , missione 4 – programma 6 – titolo I macroaggregato 3
  62. Modifica, ai sensi dell’art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs.50/2016 – del Contratto Rep. n. 86381 del 18/02/2020, relativo al servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia comunali e dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali nonché del personale scolastico avente titolo della Municipalità 1 - in favore della Ditta “Gestione Servizi Integrati S.r.l.” in persona del legale rappresentante sig. Fiero Innocenzi, nato a Roviano (RM) il 06/12/1957, con sede in Roma, alla Via Girolamo Benzoni n. 45 – 00154 Roma (RM), C.F./ P.IVA 04825541008, per la prosecuzione del servizio, in favore dei medesimi beneficiari, a decorrere dal 20 febbraio 2022 e sino ad esaurimento delle somme già impegnate, agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi contenute e sottoscritte
  63. Proroga, ai sensi e dell’art. 106, comma 11 del D.L.gs n. 50/2016, del Contratto Rep. n. 86381 del 18/02/2020 – relativo al servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia comunali e dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali nonché del personale scolastico avente titolo della Municipalità 1 - in favore della Ditta “Gestione Servizi Integrati S.r.l.” in persona del legale rappresentante sig. Fiero Innocenzi, nato a Roviano (RM) il 06/12/1957, con sede in Roma, alla Via Girolamo Benzoni n. 45 – 00154 Roma (RM), C.F./ P.IVA 04825541008, per la prosecuzione del servizio in favore dei medesimi beneficiari, agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi contenute e sottoscritte. Impegno di spesa di complessivi € 274.235,95 IVA inclusa al 4%, sul bilancio 2022-2024, annualità 2022, capitolo 104201/1, E.P. 2022, missione 4 – programma 6 – titolo I macroaggregato 3
  64. Affidamento, mediante la piattaforma MEPA, del servizio di verifica e supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo, redatto dal gruppo di progettazione interno, dell'intervento di “Manutenzione straordinaria di via Posillipo tratto San Luigi - Santo Strato” allo Studio Professionale Vincenzo D'Ascia con sede legale in Sant’Anastasia (NA) alla via Antonio De Curtis n. 41, P. Iva 03237351212 e relativo impegno di spesa
  65. Lavori di restauro dell’Abbeveratoio monumentale di Capodichino, progetto esecutivo approvato con delibera di giunta comunale n. 536 del 9 Dicembre 2021. Determina a contrarre – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. a legge 11 settembre 2020 n. 120, dei lavori di restauro dell’Abbeveratoio monumentale di Capodichino alla Soc. Coop Progetto 2000
  66. Determina a contrarre - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. a legge 11 settembre 2020 n. 120, dei lavori di restauro della fontana del Gigante alla ditta R.O.M.A.  Consorzio con sede in Roma, via Germanico 156, P.Iva 01419081003. Impegno della spesa di € 194.406,80 sul capitolo 255396 Codice intervento 09.06-2.02.01.10.999, bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021. Progetto definitivo approvato con delibera di G.C. n. 483 dell’8/11/2021
  67. Affidamento diretto alla DELL mediante O.d.A. (Ordine Diretto di Acquisto), attraverso la piattaforma MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di materiale informatico (PC e Monitor). Impegno di spesa di € 13.654,24
  68. Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e immobili comunali ricadenti nel territorio della Municipalità 9. Annualità 2022. Approvazione ed affidamento del primo gruppo di interventi alla ditta Angros Lavori S.r.l. nell'ambito dell'Accordo Quadro con un unico operatore economico rep. con il n.ro 4118 in data 04.02.2022. Assunzione impegno di spesa in dodicesimi per complessivi  € 29.899,54.
  69. Lavori di manutenzione degli impianti elevatori ubicati negli immobili adibiti a sedi degli uffici della Municipalità 9 e negli immobili, di proprietà comunale adibiti ad uso scolastico, compresi gli asili nido, ricadenti nel territorio di Pianura e Soccavo, anni 2021-2023. Approvazione ed affidamento del contratto attuativo n.2 alla ditta Euroascensori Service s.r.l., con sede in OMISSIS, C.F. e P.IVA: OMISSIS, per l'importo, al netto del ribasso offerto del 54,871 %, di € 5.000,00, di cui € 4.098,35 di imponibile ed € 901,54 per IVA al 22%, da realizzarsi nell'ambito dell'accordo quadro, ex art. 54 del Dlgs 50/2016, con un unico operatore economico, per l'esecuzione degli interventi in oggetto sottoscritto in data 05.10.2021 e registrato con il n.ro 4119 in data 04.02.2022. C.U.P.: B61J21000000004 C.I.G.: ZA4330EF0C (CIG ACCORDO QUADRO) C.I.G.: ZCF35A947D (CIG CONTRATTO APPLICATIVO N.2) Assunzione impegno di spesa in dodicesimi per complessivi € 5.000,00.
  70. Grande Progetto Centro Storico di Napoli valorizzazione del sito UNESCO - POR Campania FESR 2014/2020 - Asse VI - Priorità di investimento 6c - Obiettivo specifico 6.7 - Azioni 6.7.1 e 6.8.3. Intervento n. 6 : "Complesso dei Girolamini". Rimodulazione del quadro economico dell'intervento rispetto a quello approvato da ultimo con Delibera di Giunta Comunale n.454 del 23 settembre 2021.  (...)
  71. Appalto per l’affidamento della manutenzione applicativa del sistema informativo integrato anagrafe – tributi – bilancio per il periodo 01/04/2022 al 31/07/2022. Adesione al Contratto Quadro ex art. 54, comma 4, lett. b) SPC Lotto 4 per i “servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line”, in particolare, per le linee di servizio “Progettazione, Sviluppo, Mev e rifacimento di portali, siti web e applicazioni web, manutenzione correttiva/adeguativa, conduzione applicativa e supporto specialistico” (S1-S5-S6-S7). Assunzione dell'impegno di spesa per complessivi € 209.457,83 - di cui € 170.568,26 per imponibile, € 37.525,02 per IVA al 22% ed € 1.364,55 - esenti da IVA - per diritti una tantum da corrispondere a Consip S.p.A. per l’adesione al Contratto Quadro SPC Cloud - lotto 4. CIG: 5519376D26 - CIG Derivato: 91591322D5
  72. Fornitura di quotidiani e periodici al Servizio Ufficio Stampa – aprile 2022 Importo complessivo € 750,00
  73. Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, ad operatori economici selezionati dall'albo fornitori lavori istituito presso il Centro Unico Acquisti e Gare del Comune di Napoli. Affidamento in favore della società COST.EL s.r.l. C.F. 04136341213, con sede legale Via Enrico Pessina 56 , 80 046 , S an Giorgio a Cremano (Na) Na), dei lavori di efficientamento energetico per l edificio di proprietà del Comune di Napoli denominato Centro di prima accoglienza via De Blasi is Progetto NA2.1.2.a.4 4, finanziato nell'ambito del Progetto NA2.1.2.a Risparmio energetico negli edifici pubblici ” del Piano Operativo del Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014/2020" (PON  METRO)
  74. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, delle attività tese alla realizzazione di un corso di lingua italiana,  di “Bibliotecario per un Giorno”
  75. Appalto per l’affidamento della manutenzione applicativa del sistema informativo integrato anagrafe – tributi – bilancio per il periodo 01/04/2022 al 31/07/2022. 
  76. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n. 76/2020 (convertito con Legge n. 120/2020) e s.m.i., dei servizi di recapito degli Avvisi di Pagamento TARI 2022 (Avvisi Bonari) fuori dal territorio del Comune di Napoli alla società Poste Italiane SpA, con sede in Roma - Viale Europa 190 CAP 00144 – Codice Fiscale 97103880585 - Partita IVA 01114601006, in qualità di Fornitore del Servizio Universale.
  77. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n. 76/2020 (convertito con Legge n. 120/2020) e s.m.i., dei servizi di recapito degli Avvisi di Pagamento TARI 2022 (Avvisi Bonari) nel territorio del Comune di Napoli alla società INTEGRAA S.R.L., con sede in Padova alla Via Trieste 19 - C.F. e Partita IVA 07783411213.
  78. Affidamento, ai sensi dell’ art. 1 comma 2 lett. a) della legge n. 120 del 2020 ss.mm.ii., alla società D & D Costruzioni Generali S.r.l., delle “ Indagini geognostiche e sismiche da effettuarsi sull'area di sedime della Vela A ”.
  79. Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000. Acquisto, mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di regia, streaming, audio e luci per il giorno 29 marzo 2022 presso il Maschio Angioino in occasione della firma del “Patto per Affidamento in favore della società SICOMUNICAZIONE srl. SMART CIG: Z8F35C64A6
  80. Affidamento ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020, come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, mediante trattativa diretta su MePA, del servizio di verifica del progetto esecutivo per l’intervento denominato Città verticale:  riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare e rimodulazione del Quadro economico Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n.  267/2000 e dell’art. 32 c. 2 del d.lgs. 50/2016 ed impegno di spesa CUP: B69J17000070001 CIG: 8955777CF7
  81. Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020, attraverso Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), dei lavori di Completamento del restauro e di rifunzionalizzazione dei torrini di Castel dell’Ovo, finanziati a valere sui fondi del Piano strategico città metropolitana – immagiNA – Napoli Metropoli 2019/2021. Assunzione dell’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 163.262,14 sul capitolo 299033, codice bilancio 05.01-2.02.01.10.999 – bilancio 2021. CUP: B68I1200920003 – CIG: 897866331A
  82. Affidamento diretto, a i sensi dell’art. 1, comma 1 e 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, a favore dell’ Associazione di volontariato Asso.Gio.Ca, con sede legale in Napoli , Piazza Eligio, 3 CAP 80133 C.F 94169540633, legale rappresentante Giovanni Wurzburger, delle attività di coordinamento, reading, laboratorio disabili, segreteria organizzativa e patto per la lettura nell’ambito del Progetto Readin(G)eniale finanziato dal M.i.C da svolgersi presso la Biblioteca comunale “Giulio Andreoli Agostino Collina” nel quartiere di Poggioreale (NA). Assunzione dell’impegno di spesa di € 20.000,00 esente IVA secondo la norma che regola gli Enti del Terzo settore e in base all’art. 4 del D .P.R. n. 633/1972 e ss.mm. sul capitolo 101634 denominato “Realizzazione del progetto Readin(G)eniale finanziato dal MIC (cap. entrata 201825)” codice di bilancio 05.02 1.03.02.99.999, in esercizio provvisorio annualità 2022. smartCIG: Z1E35A69AF
  83. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, a favore dell’Associazione 100autori, con sede legale in Roma, alla via Santa Croce in Gerusalemme, 107 CAP 00185 - C.F. 97530600580 e P.I. 11144451009, legale rappresentante Antonio Leotti, delle attività di ideazione e progettazione, coordinamento, segreteria organizzativa, gestione studenti e gestione rapporti istituzioni/associazioni, nell’ambito del “Progetto Readin(G)eniale” finanziato dal M.i.C da svolgersi presso la Biblioteca comunale “Giulio Andreoli - Agostino Collina” nel quartiere di Poggioreale (NA). Assunzione dell’impegno di spesa di € 20.000,00 comprensivo di IVA al 22% (imponibile € 16.393,44 IVA al 22% 3.606,56) sul capitolo 101634 denominato “Realizzazione del progetto Readin(G)eniale finanziato dal MIC (cap. entrata 201825)” codice di bilancio 05.02-1.03.02.99.999, in esercizio provvisorio annualità 2022. SmartCIG: Z6135A6822
  84. Lavori di  completamento e di riqualificazione urbana del complesso di edilizia pubblica denominato “CITTÀ DEI BAMBINI”  da destinare a LABORATORIO - TEATRO ubicato nel Parco della Villa Romana, in Viale delle Metamorfosi, nel  quartiere Ponticelli
  85. Servizio di manutenzione e controllo parco estintori a servizio degli uffici comunali e delle scuole di competenza comunale ed eventuale fornitura e smaltimento  di quelli esausti e fuori norma, fino al 31 maggio 2022
  86. Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (l. 120/2020), del Servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale di Napoli e, quando necessario, delle sedute di Commissioni Consiliari particolarmente rilevanti per gli argomenti e le problematiche trattate
  87. Lavori di completamento e di riqualificazione urbana del complesso di edilizia  pubblica denominato “CITTÀ DEI BAMBINI” da destinare a LABORATORIO - TEATRO ubicato nel Parco della Villa  Romana, in Viale delle Metamorfosi, nel quartiere Ponticelli” 
  88. Lavori di completamento e di riqualificazione urbana del  complesso di edilizia pubblica denominato “CITTÀ DEI BAMBINI” da destinare a LABORATORIO - TEATRO ubicato nel Parco della Villa Romana, in Viale delle Metamorfosi, nel quartiere Ponticelli” 
  89. Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016. Indizione di gara, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 della legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori di “Completamento del Programma di riqualificazione di cui al Contratto di Quartiere II di Pianura - Lotto 1 Parco Falcone Borsellino e viabilità”. Importo dell’appalto € 1.446.911,53, inclusi € 41.232,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge. Approvazione dello schema di disciplinare e di bando di gara. Approvazione modifica Capitolato Speciale d’Appalto. Progetto finanziato con i fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
  90. Fornitura di quotidiani e periodici al Servizio Ufficio Stampa – marzo 2022. Importo complessivo € 750,00.
  91. Redazione del Piano di Azione (2018), dell’aggiornamento della Mappa acustica strategica (2022) e del Piano di azione (2023) dell’agglomerato di Napoli, ai sensi del D. Lgs n.194/2005 e della Direttiva 2002/49/CE, e dell’aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica, ai sensi della L. 447/1995
  92. Determinazione a contrarre ex art. 192 T.U.E.L. – Fornitura abbonamento al servizio Telemaco – Fascia A1 - 2 utenze – per la durata di anni 1 (uno).  Affidamento diretto ad InfoCamere, Società consortile di informatica delle Camere di Commercio Italiane ai sensi dell’art. 1 comma 450 L. 296/2006 e dell’art. 36 comma 2 lett. A) d.Lgs. 50/2016. Impegno di spesa di € 1.958,40 sul cap. 40511 ed impegno di spesa di € 750,00 sul capitolo 144251. CIG ZD2345BC9B
  93. Interventi infrastrutturali con sistemazione aree verdi e realizzazione tram o BRT Riqualificazione Napoli est 2.0 - Indizione di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 4, e dell’art. 152, comma 5, del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria consistenti nella progettazione definitiva/esecutiva e nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al raggruppamento temporaneo di professionisti costituito da Tecnosistem spa, S.I.A. Servizi per ingegneria e ambiente srl e prof. arch. Pasquale Miano, vincitore del concorso internazionale di progettazione finalizzato alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, previa verifica del possesso dei requisiti di legge, per un importo a base di gara di €370.229,75, oltre IVA al 22% e oneri previdenziali (CUP B61E16000780001 - CIG 9070093D83)
  94. Indizione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 63 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l'affidamento in concessione, ex art. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50 del 2016 mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016 del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale denominato “Palastadera”, sito in Napoli alla via Stadera n. 60/B – Municipalità IV, per un periodo di 20 anni, con lavori accessori di ristrutturazione e riqualificazione, nonché oneri di progettazione secondo i criteri contenuti nel bando di gara, approvato con determinazione dirigenziale n. 4 del 21 dicembre 2020.
  95.  Impegno della somma di € 10.466.168,17 a favore del RTI Leonardo Spa-Soes Spa affidatario del nuovo procedimento sanzionatorio CIG. 6240692DF1, annualità 2022.
  96. impegno di spesa sul Bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022 per € 370.205,64. per il ristoro delle spese sostenute per la gestione e notificazione di verbali elevati a veicoli immatricolati all’estero a favore di GEFIL S.p.A


  97. Determinazione a contrarre ed affidamento della “fornitura del servizio di assistenza ed aggiornamento del software PIEMME GU ed attività di migrazione verso una nuova infrastruttura ospitante”, alla Società Sapidata S.p.A. con sede in via F. da Montebello n. 5 Gualdicciolo Repubblica di San Marino, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., tramite trattativa diretta sul MePA

  98. Completamento della sistemazione e della riqualificazione del belvedere di monte Echia e realizzazione dell'impianto elevatore di collegamento tra Santa Lucia e Monte Echia, nell'ambito dell'intervento La città verticale inserito nel Patto per Napoli. Presa d'atto di nuova configurazione del RTP (...)
  99. Fornitura di quotidiani e periodici al Servizio Ufficio Stampa – gennaio 2022. Importo complessivo € 750,00.
  100. Fornitura di quotidiani e periodici al Servizio Ufficio Stampa – febbraio 2022. Importo complessivo € 750,00
  101. Assunzione di impegno di spesa per l’importo di € 174.750,00 per il servizio di telefonia fissa, sul B.P. 2021 – 2023, anno 2022 - periodo gennaio-giugno, in favore della FASTWEB S.p.A, aggiudicataria della gara Consip “Convenzione di telefonia fissa TF5“ attivata in data 15/3/2019
  102. Assunzione di impegno di spesa per l’importo di € 5.841.000,00 per il servizio di energia elettrica occorrente per gli uffici e le scuole cittadine e gli apparati di videosorveglianza di pertinenza comunale sul B.P. 2021 – 2023 - annualità 2022 - periodo gennaio/giugno – in favore della Enel Energia spa aggiudicataria della gara Consip “ Convenzione Energia Elettrica 17” lotto 13
  103. Impegno di spesa sul Bilancio di previsione 2021/2023- annualità 2022 di € 31.500,00 per il pagamento dei contributi dovuti all’Autorità di Vigilanza nel corso dell’anno 2022. Cap. 136030 CB 01.11-1.04.01.01.006
  104. Assunzione di impegno di spesa, per la fornitura idrica occorrente per gli uffici e le scuole cittadine di pertinenza comunale - B.P. 2021 – 2023, annualità 2021 pari a € 3.146.493,99 i. c. Società ABC Spa
  105. Assunzione di impegno di spesa, per la fornitura idrica occorrente per gli uffici e le scuole cittadine di pertinenza comunale - B.P. 2021 – 2023, annualità 2022 sei dodicesimi– pari € 3.186.450,00
  106. Assunzione di impegno di spesa, per la fornitura idrica occorrente per gli uffici e le scuole cittadine di pertinenza comunale - B.P. 2021 – 2023, annualità 2022 sei dodicesimi– pari € 3.186.450,00.
  107. Atto di impegno in favore della SIAE – Società italiana Autori ed Editori – per il rinnovo della licenza web tv per il sito www.multimediale.comune.napoli.it
  108. Acquisizione del servizio telematico di rassegna stampa giornaliera. Contratto rep. n. 2145 del 28.08.2019 stipulato con la società Mimesi srl. Estensione del contratto ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs 50/2016. 
  109. Assunzione di impegno spesa per l’importo di € 300.000,00 per il servizio di connettività, B.P. 2021 – 2023 - annualità 2022 - periodo gennaio-giugno, in favore della Società FASTWEB SpA, aggiudicataria della gara relativa ai contratti per i servizi di connettività del sistema pubblico di connettività SPC, attivata in data 15/4/2019 e con scadenza anno 2023 (contratto Reg. al nr.1924 per l'adesione al Contratto Quadro/Consip - “ contratti per i servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività”)
  110. Affidamento, in un unico lotto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs 50/2016, attraverso Trattativa Diretta sul MEPA, alla Società OFFICE DEPOT ITALIA SRL P.IVA 03675290286 della fornitura e consegna di n. 4.000 coppie di bobine industriali con 800 strappi e n.4.000 rotoloni 300 strappi per un importo di complessivo di euro 36.795,20 IVA inclusa.  Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. SMARTCIG: Z9234590E2
  111. Aggiudicazione della procedura di gara negoziata senza bando, ai sensi d ell’art. 2 lett. b della Legge 11 settembre 2020, n. 120 c.d. “Decreto Semplificazioni”, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA, per l'acquisizione in unico lotto della fornitura di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI) destinati al personale in forza al Comune di Napoli per un importo Napoli , per un importo complessivo di 224.595,00 Iva inclusa a base di gara. Cig 8986837C7D
  112. Affidamento, in un unico lotto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs 50/2016, attraverso Ordine Diretto sul MEPA, alla Società POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI S.A.S. P.IVA 00723460630 della fornitura e consegna di n. 70.000 cartelline a 3 lembi formato 25x35, n.2.000 faldoni con legacci dorso 10 cm personalizzati e n.5.000 faldoni con legacci dorso 15 cm personalizzati per un importo di complessivo di euro 21.716,00 IVA inclusa. Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. SMARTCIG: ZF43457850
  113. Assunzione di impegno di spesa per l’importo di € 54.400,00 per il servizio di telefonia mobile sul B.P. 2021 – 2023 - annualità 2022 - periodo gennaio/giugno – in favore della TIM aggiudicataria della gara Consip “ Convenzione di telefonia mobile_8 “ attivata in data 17/5/2021
  114. Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016. Acquisizione del servizio di fornitura di notiziari giornalistici anno 2022 mediante affidamento all'Agenzia ANSA - Agenzia Nazionale Stampa Associata Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con lo strumento della trattativa diretta. 
  115. Affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 1 e comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, del servizio di documentazione audio-video a supporto delle iniziative per il Giorno della memoria -anno 2022-, costituita dalla realizzazione di un filmato del dialogo-intervista a Haim Baharier

  116. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 così come art. 51 della legge n. 108 del 2021), mediante la piattaforma MEPA, per l'acquisto di Software, alla ditta ACCA SOFTWARE 
  117. Affidamento mediante la piattaforma MEPA del servizio di verifica e supporto al RUP per la validazione del progetto esecutivo, redatto dal gruppo di progettazione interno, dell'intervento di  “Riqualificazione degli assi urbani di accesso alla mostra d'Oltremare - LOTTO 1 - Viale Augusto” alla società di ingegneria V.E.G.A. srl con sede legale in Cerreto Sannita (...)
  118. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 così come art. 51 della legge n. 108 del 2021), mediante la piattaforma MEPA, per l'acquisto di Software, alla ditta Tesla Networks s.r.l.
  119. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 così come art. 51 della legge n. 108 del 2021), mediante la piattaforma MEPA, per l'acquisto di Software, alla ditta Geostru Software sas 
  120. Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3 lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del Codice, per la fornitura di n. 10 licenze Microsoft 365 Apps - pacchetto unitario per 1 anno - Codice articolo produttore: M365Apps1YPS e n. 10 licenze Microsoft 365 Business Standard - pacchetto unitario per 1 anno - Codice articolo produttore: M365BusStd1YPS. Espletamento della procedura mediante Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Importo a base di gara pari ad € 3.220,80, di cui imponibile pari ad € 2.640,00 ed IVA al 22% pari ad € 580,80. Prenotazione della spesa per un importo complessivo € 3.220,80 (tremiladuecentoventi/80).
  121. Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del DLG. 50/2016 mediante ricorso al MEPA ed attraverso il sistema della trattativa diretta con un unico operatore economico (TD n.1758546 ), in favore della Società X Eventi & Communication Srl con sede in Napoli alla via Santa Lucia,107 C.F/P.IVA n.08494211215 della fornitura della campagna di comunicazione comprensiva dell’immagine grafica, finalizzata a sostenere il progetto “Ri-nascita” finanziato con fondi POC Campania
  122. affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b del DLG. 50/2016 mediante ricorso al MEPAed attraverso il sistema della richiesta di offerta (RDO aperta n..2812511 ), in favore della Società OP eventi srls con sede legale in Via De Gasperi 123 Afragola (NA) 80021 partita IVA 084839012 della fornitura del servizio di organizzazione e realizzazione di un evento di animazione di strada itinerante da tenersi nel mese di dicembre 2021 nelle diverse municipalità della Città a partire dall’8 dicembre e per i 3 week end successivi del mese di dicembre 2021 da inserire nel palinsesto del progetto “Ri-Nascita finanziato con fondi POC Campania 2014/2020 
  123. Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D. Lgs.  50/2016 alla Società Graf SRL con sede in Viale degli Oleandri 19 80131 Napoli P. Iva: 04824271219 della fornitura di materiali necessari per il rispetto della normativa covid, in particolare per quanto riguarda l’accesso ai luoghi e il distanziamento sociale per gli eventi del progetto “Ri-Nascita,”, per l'importo di € 24.350,00 oltre IVA al 22%, CUP B69J21026660002 – CIG:Z0B34204DC   
  124. Determina a contrarre art. 192 del D.lgs. 267/2000 e art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. Affidamento diretto della fornitura di beni di consumo, per lo svolgimento delle attività previste dai Progetti di Utilità Collettiva (P.U.C.) attuati dal Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni, come previsto dal Piano di Zona 2019-2021 I annualità 2019 – Dotazione delle risorse finanziare e Rendicontazione a valere Quota Servizi del Fondo Povertà – Annualità 2019 – Ordine diretto do acquisto su MEPA
    Impegno di spesa complessivo di € 752,49, di cui imponibile pari a € 601,23 ed IVA al 22% pari a 132,27, spese di spedizione € 18,99.
    Capitolo: 101590
    Smart CIG: Z653407A75
  125. Determina a contrarre art. 192 del D.lgs. 267/2000 e art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. Affidamento diretto della fornitura di beni di consumo, per lo svolgimento delle attività previste dai Progetti di Utilità Collettiva (P.U.C.) attuati dal Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni, come previsto dal Piano di Zona 2019-2021 I annualità 2019 – Dotazione delle risorse finanziare e Rendicontazione a valere Quota Servizi del Fondo Povertà – Annualità 2019 – Ordine diretto do acquisto su MEPA. Impegno di spesa complessivo di € 4.773,159, di cui imponibile pari a € 3.842,47 ed IVA al 22% pari a 861,039, spese di spedizione € 69,95.
  126. Affidamento dell’incarico in favore della ditta PARTENUFFICIO di FENIZIA ANTONIO S.R.L. per l'acquisto N. 755 coppie di bobine rotoloni di carta asciugamani quali beni consumabili utili per il lavaggio continuo delle mani nelle misure anti-covid individuate con protocolli sanitari. Impegno di spesa € 4.077,00 oltre I.V.A per € 896,94 per un importo complessivo di € 4.973,94 sul sul capitolo 181500 – Codice Bilancio 03.01 – 1.03.01.02.999 del bilancio 2021/2023 – esercizio finanziario 2021. Autorizzazione all'esecuzione anticipata della fornitura nelle more della stipula contrattuale ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016.
  127. Affidamento dell’incarico in favore della ditta POLONORD ADESTE SRL per l'acquisto di 80.000 mascherine FFP2 certificate quali DPI - fondi di cui all'art. l’articolo 115 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Impegno di spesa € 24.000,00 oltre I.V.A per € 5.280,00 per un importo complessivo di € 29.280,00 sul capitolo 110824/1 cod. bilancio 03.01-1.03.01.02.999 - “Applicazione avanzo vincolato per acquisto dpi personale polizia locali emergenza covid (da cap 255106/2020) cap. E 1/515)”. Autorizzazione all'esecuzione anticipata della fornitura nelle more della stipula contrattuale ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016.
  128. Affidamento dell’incarico in favore della ditta PAPER-INGROS per l'acquisto di 90 confezioni da due taniche di 5 litri di sapone liquido quali DPI - fondi di cui all'art. l’articolo 115 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Impegno di spesa € 2.511,00 oltre I.V.A per € 552,42 per un importo complessivo di € 3.063,42 sul capitolo 110824/1 cod. bilancio 03.01-1.03.01.02.999 - “Applicazione avanzo vincolato per acquisto dpi personale polizia locali emergenza covid (da cap 255106/2020) cap. E 1/515)”. Autorizzazione all'esecuzione anticipata della fornitura nelle more della stipula contrattuale ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016.
  129. Affidamento dell’incarico in favore di C.F. SrL per la fornitura di materiale di ferramenta utile per le attività di Polizia Locale. Impegno di spesa € 1.466,50 oltre I.V.A per € 322,63 per un importo complessivo di € 1.789,13 sul capitolo 181500 – Codice Bilancio 03.01 – 1.03.01.02.999 del bilancio 2021/2023 – esercizio finanziario 2021. Autorizzazione all'esecuzione anticipata della fornitura nelle more della stipula contrattuale ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016.
  130. Affidamento dell'incarico ad Autostrade per l’Italia s.p.a.- assunzione dell’impegno di spesa di € 1.875,00 per l’acquisto di tessere prepagate denominate “Viacard” per le esigenze del Servizio Polizia Locale. Impegno di spesa complessivo di € 1.875,00 IVA compresa sul capitolo 181500 – Codice Bilancio 03.01 – 1.03.01.02.999 del bilancio 2021/2023 – esercizio finanziario 2021.
  131. Affidamento dell’incarico in favore di Partenufficio di Fenizia Antonio SrL per la fornitura di materiale di cancelleria utile per le attività del Servizio Polizia Locale. Impegno di spesa € 2.630,00 oltre I.V.A per € 578,60 per un importo complessivo di € 3.208,60 sul capitolo 181500 – Codice Bilancio 03.01 – 1.03.01.02.999 del bilancio 2021/2023 – esercizio finanziario 2021. Autorizzazione all'esecuzione anticipata della fornitura nelle more della stipula contrattuale ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016.
  132. Affidamento dell’incarico in favore della ditta Ultrapromedia s.r.l. per la fornitura di Workstation previsto dal progetto per la prevenzione ed il contrasto del maltrattamento degli animali, volti alla lotta al randagismo e alla tutela degli stessi animali, con i fondi trasferiti dalla Prefettura di Napoli. Impegno di Spesa di € 1.761,78 Iva compresa sul capitolo 200453 cod. bilancio 03.02-2.02.01.07.999 - “Applicazione avanzo vincolato per acquisto attrezzature , rilevatori microchip cani e supporti tecnologici ed informatici occorrenti per il progetto attivita di prevenzione e contrasto maltrattamento degli animali - ( da cap. 200452 carta contabile 31660/2020) cap. E 1/513”. 
  133. Affidamento dell’incarico in favore della ditta Master Media s.r.l. per la fornitura di 1 PC previsto dal progetto per la prevenzione ed il contrasto del maltrattamento degli animali, volti alla lotta al randagismo e alla tutela degli stessi animali, con i fondi trasferiti dalla Prefettura di Napoli. Impegno di Spesa di € 1.171,20 Iva compresa sul capitolo 200453 cod. bilancio 03.02-2.02.01.07.999 - “Applicazione avanzo vincolato per acquisto attrezzature , rilevatori microchip cani e supporti tecnologici ed informatici occorrenti per il progetto attività di prevenzione e contrasto maltrattamento degli animali - ( da cap. 200452 carta contabile 31660/2020) cap. E 1/513”. Autorizzazione all'esecuzione anticipata della fornitura nelle more della stipula contrattuale ai sensi dell'art. 32 comma 8 del d.lgs n.50/2016.
  134. Affidamento diretto - ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, in regime derogatorio a temporalità limitata, e dell’art. 36 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 s.m.i - del servizio a lotto unico ed indivisibile per effettuare la rilevazione dell’eventuale presenza di gas Radon negli edifici scolastici ubicati nella Municipalità 6.
  135. Lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza della sede comunale di Barra al corso Sirena, 316 e del Polifunzionale di piazza Bisignano ambito territoriale della Municipalità 6. Progetto definitivo/esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 513 del 30/11/2021
  136. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, attraverso OdA-Mepa, alla ChiRa Technology Srl, P. IVA 03461810925, con sede legale in Via Carlo Bacco, 5 – 09030 Elmas (CA), per la fornitura di 6 personal computer desktop completo per l’importo complessivo di € 4.384,68 e assunzione dell’impegno di spesa sul capitolo 49031 “Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche del Servizio Statistica”, cod. bil. 01.08-2.02.01.05.001, assegnato al Servizio Servizi Demografici e Statistici - DPSG1019. SMART CIG ZC83443D7D
  137. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, tramite adesione a Convenzione “Stampanti 18 – Lotto 4” stipulata tra la Consip SpA e la società Var Group S.p.A., sede legale in Empoli (FI), Via Piovola n. 138, P. IVA 03301640482, per la fornitura di 6 stampanti multifunzione A4 B/N e relativo materiale di consumo, per l’importo complessivo di € 1.980,58 e assunzione dell’impegno di spesa sui capitolo 49031 “Acquisizione beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche del Servizio Statistica”, cod. bil. 01.08-2.02.01.05.001, assegnato al Servizio Servizi Demografici e Statistici - DPSG1019. CIG.
  138. Adesione alla Convenzione Consip denominata PC DESKTOP E WORKSTA-TION/LOTTO 1 - PERSONAL COMPUTER DESKTOP Ultracompatti – impegno di spesa a fa-vore di Società ITALWARE S.R.L di € 6.009,00 oltre a € 1.321,98 per Iva al 22%, per un totale complessivo di € 7.330,98.
    CIG ZE334151CE
  139. Adesione alla Convenzione Consip denominata Licenze software multibrand 3 -Lotto 2 - Prodotti Software Microsoft Government Open License (GOL) – impegno di spe-sa a favore di Società SIM NT S.R.L di € 6.302,70 oltre a € 1.386,59 per Iva al 22%, per un totale complessivo di € 7.689,29.
  140. Acquisto di materiale informatico presso il Mercato elettronico della PA – impegno di spesa a favore di Società Ultrapromedia S.R.L di € 13.216,14 oltre a € 2.907,55 per Iva al 22%, per un totale complessivo di € 16.123,69
  141. Adesione alla Convenzione Consip denominata Stampanti 18 Lotto 4 Apparec-chiature multifunzione A4 B/N, unitamente ai servizi connessi, ai materiali di consumo e ai servizi opzionali– impegno di spesa a favore di Società Var Group SPA di € 2.321,92 oltre a € 510,82 per Iva al 22%, per un totale complessivo di € 2.832,74
  142. Fornitura e posa in opera di attrezzature ed arredi nell’ambito dell’intervento di completamento della sede della ex Facoltà di Medicina e Chirurgia a Scampia - Assunzione impegno di spesa di € 47.169,56 (di cui € 38.663,57 per imponibile ed € 8.505,99 per I.V.A.) per rimborso campionature di gara trafugate
  143. Fornitura e posa in opera di attrezzature ed arredi nell'ambito dell'intervento di completamento del Dipartimento (già Facoltà) di Medicina e Chirurgia a Scampia lotto 3 CIG 7997943F57. Fornitura e posa in opera di attrezzature audio video
  144. Fornitura e posa in opera di attrezzature ed apparecchi elettromedicali nell’ambito dell’intervento di completamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia a Scampia” Presa d’atto della nomina d ella Commissione di gara. Assunzione dell’impegno di € 1.893,86 sul capitolo 202837 art. 2 cod. bilancio 01.05 2.02.01.09.003 FPV 6871 bilancio 2021. CUP B65I11000480001 Lotto 1 CIG 8847495FD4 Lotto 2 CIG 88475003F8 Lotto 3 CIG 8847513EAF Lotto 4 CIG 8847 517200 Lotto 5 CIG 884752696B Lotto 6 CIG 8847531D8A Lotto 7 CIG 88475361AE Lotto 8 CIG 884753942
  145. Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 co. 1 del D.Lgs 267/2000 ed affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs 50/2016, senza il ricorso al MEPA ai sensi del comma 502 dell’art.1 della legge n. 208/2015 (“Legge di stabilità 2016”) comma modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018, alla ditta DE FRANCHIS SRL P.IVA 07678870630 per la riparazione e manutenzione di macchine d’ufficio (pc, stampanti, etc) in dotazione agli uffici della II Municipalità." Assunzione impegno di spesa per l’importo complessivo di € 997,96 (novecentonovantasette/96) di cui imponibile € 818,00 ed iva al 22% pari ad € 179.96, sul capitolo: - 144223/1 - PdCF 01.01-1.03.02.09.006 “Prestazioni di Servizi- Manutenzione ordinaria e riparazione macchine d’ufficio II Municipalità”- Bilancio 2021 Smartcig: ZAB3456F6C
  146. Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, ed affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del L.L. 16/07/2020 n. 76 lett. a) (in deroga all’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) alla impresa GS COSTRUZIONI DI DE PASQUALE GAETANO – P. Iva 09175711218 con sede alla via Domitiana 119 Giugliano in Campania (NA) - per l'esecuzione dei Lavori urgenti di riqualificazione del mercato coperto De Bustis interessato da danni da incendio il giorno 24/03/2021 
  147. Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, ed affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del L.L. 16/07/2020 n. 76 lett. a) (in deroga all’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) alla impresa AD COSTRUZIONI SRL - con sede in Pozzuoli (NA) alla Via Vecchia Campana 9/b P.IVA 05641191217, per l'esecuzione dei “Lavori di “manutenzione ordinaria degli edifici scolastici per l’ annualità 2021 relativi all’ambito territoriale della Municipalità 5 Arenella Vomero” . CUP: B66G21048360004 CIG: 8958522638.
  148. Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, ed affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del L.L. 16/07/2020 n. 76 lett. a) (in deroga all’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) alla impresa soc. coop. CEM.AR. 86 - con sede in Marano di Napoli (NA) alla Via U. Terracini 8 P.IVA 05021710636, per l'esecuzione dei “ Lavori di manutenzione ordinaria delle strade, per l'annualità 2021, nell’ambito territoriale della Municipalità 5 Arenella-Vomero” 
  149. Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, ed affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del L.L. 16/07/2020 n. 76 lett. a) (in deroga all’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) alla soc. coop. L’EDEN - con sede in Quarto (NA) alla Via Trefole 27 P.IVA 06971271215, per l'esecuzione dei Lavori di “manutenzione ordinaria dei mercati coperti per l’ annualità 2021 relativi all’ambito territoriale della Municipalità 5 Arenella Vomero
  150. Affidamento dell’incarico in favore della HONDA MAGAZINE SRL - C.F. e P. IVA 05303100654 - Sede Legale: Via G. Cosenza, 129 - 80053 - Castellammare di Stabia (Na) - servizio di manutenzione ordinaria dei ciclomotori e motoveicoli facenti parte del parco veicolare della Polizia Locale, con sostituzione dei componenti necessari per il ripristino della funzionalità degli stessi, compresa la carrozzeria, nonché i necessari materiali di consumo.
  151. Affidamento dell’incarico in favore della ditta Ci. Ti. Esse s.r.l. per la fornitura di n. 18 dispositivi indossabili di registrazione audio/video denominati body cam e relativi accessori, utili per il progetto di “AntiContraffazione” per l'adesione all'Avviso per il riconoscimento di contributi economici promosso dall'ANCI con il sostegno finanziario del Ministero dello Sviluppo Economico, tramite un affidamento diretto ad un soggetto economico individuato.
    Impegno di Spesa di €. 22.753,00. Iva compresa sul capitolo 200513 cod. bilancio 03.01-2.02.01.07.999 - “Acquisto beni strumentali da destinare al progetto anci - anticontraffazione - entrata cap. 200512 (nota)”.
    Autorizzazione all'esecuzione anticipata della fornitura nelle more della stipula contrattuale ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016.
  152. Affidamento dell’incarico in favore della ditta Lito Cinquegrana s.r.l. per la fornitura di Tesserini di Riconoscimento per personale della Polizia Locale di Napoli Impegno di spesa € 530,00 oltre I.V.A per € 116,60 per un importo complessivo di € 646,60 sul capitolo 181500 – Codice Bilancio 03.01 – 1.03.01.02.999.
  153.  Affidamento dell’incarico in favore della ditta Lito Cinquegrana s.r.l.per la fornitura di Tesserini di Riconoscimento per personale della Polizia Locale di Napoli Impegno di spesa € 530,00 oltre I.V.A per € 116,60 per un importo complessivo di € 646,60 sul capitolo 181500 – Codice Bilancio 03.01 – 1.03.01.02.999. Autorizzazione all'esecuzione anticipata della fornitura nelle more della stipula contrattuale ai sensi dell'art. 32 comma 8 del d.lgs n.50/2016.
    SMART CIG: ZBC345400A
  154. Affidamento dell’incarico in favore della ditta Ditta “Pianese Cancelli Automatici S.R.L.S.” per il servizio di ripristino per la motorizzazione della sbarra automatica di ingresso del Comando del Servizio Polizia Locale “Bruner-Cinque” di Via de Giaxa, 5 più assistenza e manutenzione gratuita per 12 mesi.
    Impegno di spesa € 4.850,00 oltre I.V.A per € 1.067,00 per un importo complessivo di € 5.917,00 sul capitolo 715005 – Codice Bilancio 03.01 – 1.03.02.99.999. Autorizzazione all'esecuzione anticipata della fornitura nelle more della stipula contrattuale ai sensi dell'art. 32 comma 8 del d.lgs n.50/2016.
  155. Affidamento dell’incarico in favore della ditta ARMERIA FERRARI CAV DANIELE DI FERRARIMARIO V. per l'acquisto di 21 pacchi balistici per Giubbini Antiproiettili quali DPI - fondi di cui all'art. l’articolo 115 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Impegno di spesa € 14.700,00 oltre I.V.A per € 3.234,00 per un importo complessivo di € 17.934,00 sul capitolo 110824/1 cod. bilancio 03.01-1.03.01.02.999 - “Applicazione avanzo vincolato per acquisto dpi personale polizia locali emergenza covid (da cap 255106/2020) cap. E 1/515)”.
  156. Affidamento dell’incarico in favore della ditta Grafiò di Bottone Raffaele per la fornitura del servizio fotografico e relativi file calendario 2022 per la Polizia Locale di Napoli.Impegno di spesa € 550,00 oltre I.V.A per € 121,00 per un importo complessivo di € 671,00 sul capitolo 715005 – Codice Bilancio 03.01 – 1.03.02.99.999.
  157. Lavori di manutenzione ordinaria delle strade ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7. Determina n. 46 del 28/10/2021 reg. I.G. 1937 del 12/11/2021 – Approvazione della perizia per i maggiori lavori per l'importo di € 13.402,35 oltre I.V.A. Al 22%, redatta ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. c), co. 7 del D.lgs. 50/2016, e contestuale affidamento degli stessi alla società S.Pianese Costruzioni Generali soc. coop., con sede in Quarto alla via J.F. Kennedy n. 16 - Partita IVA: 05092171213, già esecutrice dei lavori in oggetto, giusto contratto registrato in data 10/12/2021 al n.ro 3917. CUP: B66G21047950004 - SMARTCIG: Z1E3462315.
  158. Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, ed affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. 16/07/2020 n. 76 lett. a) in deroga all'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. alla società S.Pianese Costruzioni Generali soc. coop.s.r.l, con sede in Quarto alla via J.F. Kennedy n. 16 - Partita IVA: 05092171213, per l’importo totale di € 68.649,13 compreso IVA al 22% e oneri di sicurezza al netto del ribasso offerto di 20,217%, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7”. Assunzione impegno per i lavori di “Manutenzione ordinaria delle strade ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 7”.Importo complessivo del quadro economico rimodulato da impegnare € 68.649,13.CUP: B66G21047950004 - CIG: 89523576B3
  159. Affidamento dell’incarico in favore della ditta Del Duca print SrL per la fornitura di 30 pannelli con strutture spositive, 150 locandine, 10000 depliant e il relativo progetto grafico per le mostre espositive/informative da tenere a cura degli operatori delle polizie locali -l progetto di “AntiContraffazione” per l'adesione all'Avviso per il riconoscimento di contributi economici promosso dall'ANCI con il sostegno finanziario del Ministero dello Sviluppo Economico-  Impegno di Spesa di €. 2.568,10 Iva compresa sul capitolo 100513/1 cod. bilancio 03.01-1.03.01.02.999.
  160. Affidamento dell’incarico in favore della ditta Conrad Electronic Italia s.r.l.per la fornitura di Hard Disk Esterni previsti dal progetto per la prevenzione ed il contrasto del maltrattamento degli animali, volti alla lotta al randagismo e alla tutela degli stessi animali, con i fondi trasferiti dalla Prefettura di Napoli.
    Impegno di Spesa di € 650,02 Iva compresa sul capitolo 200453 cod. bilancio 03.02-2.02.01.07.999 - “Applicazione avanzo vincolato per acquisto attrezzature , rilevatori microchip cani e supporti tecnologici ed informatici occorrenti per il progetto attività di prevenzione e contrasto maltrattamento degli animali - ( da cap. 200452 carta contabile 31660/2020) cap. E 1/513”
    Autorizzazione all'esecuzione anticipata della fornitura nelle more della stipula contrattuale ai sensi dell'art. 32 comma 8 del d.lgs n.50/2016
  161. Affidamento dell’incarico in favore della ditta Magitek s.r.l. per la fornitura di Hard Disk Interni previsti dal progetto per la prevenzione ed il contrasto del maltrattamento degli animali, volti alla lotta al randagismo e alla tutela degli stessi animali, con i fondi trasferiti dalla Prefettura di Napoli
    Impegno di Spesa di € 601,22 Iva compresa sul capitolo 200453 cod. bilancio 03.02-2.02.01.07.999 - “Applicazione avanzo vincolato per acquisto attrezzature , rilevatori microchip cani e supporti tecnologici ed informatici occorrenti per il progetto attivita di prevenzione e contrasto maltrattamento degli animali - ( da cap. 200452 carta contabile 31660/2020) cap. E 1/513”
    Autorizzazione all'esecuzione anticipata della fornitura nelle more della stipula contrattuale ai sensi dell'art. 32 comma 8 del d.lgs n.50/2016
  162.  Affidamento dell’incarico in favore della ditta Dyaset s.r.l.per la fornitura di lettori di microchip sottocutanei per animali previsti dal progetto per la prevenzione ed il contrasto del maltrattamento degli animali, volti alla lotta al randagismo e alla tutela degli stessi animali, con i fondi trasferiti dalla Prefettura di NapoliImpegno di Spesa di € 457,50 Iva compresa sul capitolo 200453 cod. bilancio 03.02-2.02.01.07.999 - “Applicazione avanzo vincolato per acquisto attrezzature , rilevatori microchip cani e supporti tecnologici ed informatici occorrenti per il progetto attivita di prevenzione e contrasto maltrattamento degli animali - ( da cap. 200452 carta contabile 31660/2020) cap. E 1/513”
  163. Affidamento diretto secondo il modello dell’in-house providing all’A.N.M. per la manutenzione del sistema di video sorveglianza comunale a Palazzo San Giacomo, per l'anno 2022.
    Impegno di spesa pari ad € 6.000,00 comprensivo di IVA sul capitolo 171113 cod. bilancio 03.01-1.03.02.09.004 denominato “Manutenzione impianti di videosorveglianza di Palazzo San Giacomo”.
  164.  Affidamento dell’incarico in favore della ditta Elettroservizi SrL per la fornitura di 6 web cam -l progetto di “AntiContraffazione” per l'adesione all'Avviso per il riconoscimento di contributi economici promosso dall'ANCI con il sostegno finanziario del Ministero dello Sviluppo Economico. Impegno di Spesa di €. 97,60 Iva compresa sul capitolo 200513 cod. bilancio 03.01-2.02.01.07.999. “Acquisto beni strumentali da destinare al progetto anci - anticontraffazione - entrata cap. 200512 (nota)”
  165. Affidamento dell’incarico in favore della ditta DPS Informatica SNC di Presello Gianni & c. per la fornitura di 3 scanner da tavolo -l progetto di “AntiContraffazione” per l'adesione all'Avviso per il riconoscimento di contributi economici promosso dall'ANCI con il sostegno finanziario del Ministero dello Sviluppo Economico
    Impegno di Spesa di €. 1.283,64 Iva compresa sul capitolo 200513 cod. bilancio 03.01-2.02.01.07.999. “Acquisto beni strumentali da destinare al progetto anci - anticontraffazione - entrata cap. 200512 (nota)”
  166. Affidamento dell’incarico in favore della ditta Converge SpA per la fornitura di 15 PC mediante adesione a Convenzione Consip Bando PC Desktop e Workstation - Lotto 3 - progetto di “AntiContraffazione” per l'adesione all'Avviso per il riconoscimento di contributi economici promosso dall'ANCI con il sostegno finanziario del Ministero dello Sviluppo Economico
    Impegno di Spesa di €. 11.199,60 Iva compresa sul capitolo 200513 cod. bilancio 03.01-2.02.01.07.999. “Acquisto beni strumentali da destinare al progetto anci - anticontraffazione - entrata cap. 200512 (nota)”
  167. Affidamento dell’incarico in favore della ditta Secom SrL per l'assistenza e manutenzione su terminale spis di fotosegnalamentoe spis foto – assistenza e garanzia kit livescanner care pack - anno 2022- Impegno di Spesa di €. 4.453,00 Iva compresa sul capitolo 9114/1 cod. bilancio 03.01-1.03.02.09.004 - “Assistenza e manutenzione impianto fotosegnalamento e altri impianti per la sicurezza in dotazione alla polizia locale - servizio polizia locale”.
  168. Affidamento dell’incarico in favore della ditta Kaama s.r.l.per la fornitura di n. 10 gradi da sottotenente – revoca della Determinazione Dirigenziale 27 del 25.02.2021 IG 460 del 10.03.2021. Impegno di spesa € 70,00 oltre I.V.A per € 15,40 per un importo complessivo di € 85,40 sul capitolo 181500 – Codice Bilancio 03.01 – 1.03.01.02.999 e contestuale disimpegno di € 69,50 a favore della ditta R.G.V. Di Vincenzo Girardi e C. SaS sullo stesso capitolo. Autorizzazione all'esecuzione anticipata della fornitura nelle more della stipula contrattuale ai sensi dell'art. 32 comma 8 del d.lgs n.50/2016.
  169. Affidamento dell’incarico in favore della REICA di Vaccaro Gaetano SnC per la manutenzione ordinaria degli autoveicoli e degli autocarri di proprietà della Polizia Locale. Impegno di spesa sul capitolo 9411 – Bilancio 2021-2023 di € 36.885,24 oltre IVA per € 8.114,76 per un totale complessivo di € 45.000,00 (...)
  170. Determinazione a contrarre ai sensi dell'art 32 co. 2 del D.Lgs 50/2016 e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120 del 11/09/2020 (disciplina sostitutiva per le procedure indette entro il 31/12/2021 dell’art.36 del D. Lgs 50/2016), alla Ditta LA PASSERELLA Soc. Coop. di Produzione e Lavoro con sede in via Roma, 44 – 80010 - Villaricca (NA) - C.F.01526820632 – P.IVA 01262301219 per un importo lavori di € 10.266,51 comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, più somme a disposizione per un importo complessivo di € 12.525,14 per lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici ricadenti nella Municipalità 4
  171. Determinazione a contrarre ai sensi dell'art 32 co. 2 del D.Lgs 50/2016 e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120 del 11/09/2020 (disciplina sostitutiva per le procedure indette entro il 31/12/2021 dell’art.36 del D. Lgs 50/2016), alla Ditta GLOBAL GREEN srl con sede in Napoli alla Via Santa Lucia 20, codice fiscale e Partita IVA N° 09289341217 per un importo lavori di € 4.696,49 comprensivo di oneri della
    sicurezza non soggetti a ribasso, più e IVA per un importo complessivo di € 5.729,72 per “Lavori per la messa in sicurezza di alberi a basso fusto di competenza della Municipalità 4
  172. Lavori per la riapertura del parco di S. Maria della Fede e della casina pertinenziale - Bilancio 2021 - capitolo 246300 articolo 0. Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D. Lgs 50/2016 così modificato dall’art.1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, nell’ambito dell’accordo quadro di cui alla Determina dirigenziale n.6 del 24/11/2021, alla ditta IDOMY BUILDING SRLS 
  173. Affidamento di servizi di ingegneria e di architettura per la progettazione dell'intervento di messa in sicurezza e ripristino delle aree e del muro perimetrale lato Vico Cacciottoli, adiacenti al parco ex gasometro al Vomero ed impegno di spesa
  174. PATTO PER NAPOLI. Settore: Infrastrutture. "Riqualificazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici – SCUOLE. Lavori di messa in sicurezza dei solai in latero-cemento mediante sistema antisfondellamento da realizzarsi presso il plesso Aganoor in via Ramaglia dell'I.C. “Aganoor-Marconi” Approvazione della proposta di Aggiudicazione ai sensi dell'art.33 co.1 del D.Lgs. n.50/2016. Aggiudicazione definitiva all'impresa IMPRESA FRUTTALDO AGOSTINO P.IVA 07306950630 con sede in via Marmolito n. 82, QUARTO (NA) in avvalimento con l'impresa Sciccone Società Cooperativa P.IVA 01536380635 con sede in Quarto in via Matilde Serao , per un importo pari ad € 145.730,69, oltre oneri della sicurezza  pari a € 2.981,26 non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA e somme a disposizione, per un totale complessivo di € 209.773,25.
  175. Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.32, co. 2 del d.Lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/00 - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. a) della Legge 120/2020 attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA attraverso O..A. (Ordine diretto di Acquisto) della fornitura di mobili ed arredi per l'asilo nido/micronido realizzato a seguito dei Lavori di ristrutturazione dell'ex alloggio custode della scuola comunale 17 - C.D. di Via Dietro La Vigna. POR Campania FESR 2014/2020 Asse 8 - Obiettivo Specifico 9.3 - Azione 9.3.1
  176. Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016. Indizione di gara, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, le
  177. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n.120 del servizio di “Somministrazione TEST MMPI agli agenti della Polizia Locale ai fini della verifica dei requisiti psicologici per il mantenimento dell'arma di ordinanza”. Impegno di spesa di € 40.000,00 oltre IVA 22% per un totale di euro 48.800,00 (quarantottomilaottocento/ 00) sul capitolo 118400 (annualità 2022-2023). CIG: ZE2338650B
  178. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge n. 120, del 2020 e ss.mm.ii. del servizio consistente nella esecuzione delle atƫività propedeutiche alle verifiche (rilievi, indagini e prove) da eseguirsi presso gli immobili di proprietà comunale di vico Grazie a Soprammuro 25, via Napoli a Ponticelli 25 e Via Cisterna dell’Olio n.8/10, consistente nella bonifica, rimozione, trasporto, conferimento di rifiuti speciali. Nonché predisposizione di apprestamento di sicurezza per saggi e misure per l’immobile di proprietà comunale di vico Grazie a Soprammuro 25. 
  179. Acquisizione, ai sensi dell'art. 63 comma 2 del Dlgs 50/2016, del servizio di fornitura di notiziari giornalistici dal 01/01/2022 al 31/12/2022. Affidamento all'Agenzia ANSA - Agenzia Nazionale Stampa Associata Società Cooperativa
  180. Affidamento alla Società Unimatica S.p.A. per il rinnovo della fornitura dei software applicativi Unifatt-Pa- ATT E B2B Unifatt Pa-Pass e Unifatt- per la gestione delle fatture elettroniche e Uniserv – firma remota , anno 2022 e anno 2023, mediante ordine di acquisto su MEPA.

  181.  Assunzione dell’impegno di spesa dell’importo di € 4.501,80 sul capitolo 101590/18, codice bilancio 12.04-1.03.01.02.999 – Bilancio 2021/2023 – Esercizio 2021, in favore di ASIA Napoli S.p.A., per la acquisizione – mediante cessione a titolo oneroso da parte della medesima ASIA Napoli S.p.A. – di n. 30.000 sacchetti in plastica per le attività relative al Progetto Utile alla Collettività (PUC) denominato “Pulizia da rifiuti indifferenziati di fioriere, fonti  arboree, aiuole, aree attrezzate e piccoli parchi di competenza municipale” - SMART CIG: Z383438A78.
  182. Determinazione a contrarre, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con lo strumento dell’Ordine Diretto di Acquisto (O.d.A.), alla società Deda Digital srl partita IVA 02047381203, del servizio di hosting per la durata di 12 mesi a partire dal 1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 e di ulteriori servizi aggiuntivi relativi al sito web istituzionale www.comune.napoli.it. SMART CIG: Z953469A6B
  183. Lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza di 150 alberi a basso fusto in via Duomo – Via Salvator Rosa – Via Luigi Serio – Via Pasquale Stanislao Mancini - Via Ponte di Tappia – Parte Bassa Parco Viviani. Approvazione della rimodulazione, del quadro economico approvato con determinazione dirigenziale n. 13 del 12/03/2021 registrata all'indice generale in data 06/04/2021 al n. 637 per consentire: Approvazione della perizia per maggiori lavori di € 4.510,00, al netto del ribasso oltre IVA, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e contestuale affidamento agli stessi patti e condizioni all’impresa Ecogarden Società Cooperativa P.IVA 07668501211, già titolare di contratto d'appalto 3430 del 08/04/2021 relativo ai lavori in oggetto, per un totale complessivo di € 5.502,20; CUP B65F21000060004 SMARTCIG :Z7030FB436
  184. Assunzione dell’impegno di spesa di € 1.074,33 oltre IVA al 10%, pari a € 107,43, per un totale di € 1.181,76 in favore dell’ABC Napoli a.s per il ripristino della tubazione di adduzione idrica a servizio della fontanina pubblica posta nell’area giochi Santa Chiara B66G21062210004 SMART CIG Z21346E50B
  185. Determinazione a contrarre ai sensi dell'art.32, co. 2 del d.Lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del  D.Lgs. 267/00 - Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. a) della Legge 120/2020  attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA attraverso O..A.  (Ordine diretto di Acquisto) della fornitura di mobili ed arredi per l'asilo nido/micronido  realizzato a seguito dei "Lavori di RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO  SCOLASTICO NAZARETH IN VIA SAN ROMUALDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO  NIDO/MICRONIDO".

  186. Lavori urgenti ed indifferibili di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del plesso scolastico Umberto I dell'I.C. Campo del Moricino di piazza Guglielmo Pepe n. 7 - II Municipalità. Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32, co. 2 del D.Lgs n. 50/2016 e art.192 del D.Lgs. n. 267/2000. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.a) della legge n. 120 dell’11 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.76 del 16 luglio 2020, in deroga all'art. 36 co. 2 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., dei lavori in oggetto alla impresa GMS COSTRUZIONI SRLS, con sede in Lusciano (CE) alla via Mahatma Gandhi n. 3, C.F. e P.IVA 04203570611. Importo dell'affidamento: € 18.742,31 comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 146,30, oltre IVA. Assunzione impegno spesa per i lavori urgenti ed indifferibili di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del plesso scolastico Umberto I dell'I.C. Campo del Moricino di piazza Guglielmo Pepe n. 7 - II Municipalità. Impegno della spesa complessivo di € 20.616,54. CUP: B67H21010300004 Smart CIG: ZB1341F5CB
  187. Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 a favore di Ancitel S.p.A. in liquidazione, del servizio di pagamento facilitato delle contravvenzioni al Codice della Strada, annualità 2021, impegno di spesa di € 4830,59 - Smart GIG Z72346872E
  188. Assunzione impegno di spesa di € 16.348,00 IVA compresa sul capitolo di spesa 151600 denominato “Gestione delle gare telematiche: utilizzo software Digital PA ed attività di avviamento in modalità di riuso nuovo software.”  codice di Bilancio 01.03 1.03.02.07.006 Annualità 2022 B.P. 2021 2023
  189. Determina a contrarre semplificata, ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) della L. n.120/2020, così come sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, alla ditta Gruppo Simeinvest srls, con sede in OMISSIS, C.F. e P.IVA: OMISSIS, dell’appalto per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria necessari per la riqualificazione di un tratto del corso Duca d’Aosta a Pianura e di un tratto di via Canonico Giovanni Scherillo a Soccavo nonché per la risoluzione di una serie di criticità accertate lungo alcune altre strade di competenza della Municipalità 9.
  190. Determina a contrarre semplificata, ex art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) della L. n.120/2020, così come sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, all’A.T.I. Citelum S.A.- Elettrovit S.r.l., costituita da OMISSIS, dei lavori per la eliminazione dell’interferenza tra l’intervento di demolizione di parte di un fabbricato di proprietà comunale, ubicato al civico 10 di via Luigi Santamaria a Pianura, e l’impianto della pubblica illuminazione
  191. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i. dei Lavori per la “REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI PADEL NEL PARCO CORTO MALTESE” all’impresa FERROTECNICA S.R.L. P.IVA 03555981210, con sede in Via Arco S. Antonio 1 – 80014 Giugliano in Campania (NA).
  192. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. a) della Legge 120/2020 di lavori per interventi di estrema urgenza per la messa in sicurezza di via Ettore Ciccotti, via Oliviero Zuccarini, via Monte Rosa all’impresa BRAFER SEGNALETICA S.R.L. C.F. E P.IVA 07290741219 con sede in VIA DEI MILLE 1, 80121 NAPOLI (NA).
  193. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. a) della Legge 120/2020 di Lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 8 all’impresa S.G.G.  COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA P.IVA 03207580634 con sede in via G.Nicotera 7- 80010 Quarto (Na).
  194. Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. Affidamento diretto alla società Poligrafica F.lli Ariello Sas di Arielllo Elena & C. - con sede in Napoli al  Corso Amedeo di Savoia Duca D'Aosta n. 172 – codice fiscale 00723460630 - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017, tramite trattativa diretta sul MEPA per il servizio di rilegatura dei registri di stato civile della Municipalità 4. Impegno di spesa di euro 3.000,00 IVA inclusa al 22%. SMART CIG: Z8034A0D10
  195. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. a) della Legge 120/2020 di Lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA'  8 all’impresa Costruzioni Alaia S.A.S. Di Alaia Domenico & C. P.IVA 03056880614 con sede in via Orlando Di Lasso, 49 Casal Di Principe (CE).
  196. Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 co. 1 del D.Lgs 267/2000 e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera a), mediante ricorso al Mepa ed attraverso il sistema della Trattativa Diretta per la fornitura di materiale di consumo e di cancelleria per le esigenze di funzionamento delle Scuole dell'Infanzia e Asili nido Comunali ricadenti sul territorio della Municipalità 2
  197. Determina a contrarre ai sensi degli art. 192 del D.Lgs 267/2000 e 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 -Affidamento diretto - ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) , della legge 120/2020 e s.m.i.- alla Società Poligrafica F.lli Ariello Editori s.a.s. di Ariello Elena & C.per la fornitura di materiale igienico sanitario per le esigenze di funzionamento delle Scuole dell'Infanzia e Asili nido Comunali ricadenti sul territorio della Municipalità 2 
  198. Affidamento – ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11/09/2020, n. 120, in regime derogatorio a temporalità limitata al D.lgs. n.50/2016 s.m.i. – alla società COPIER INN GROUP s.a.s. - P.IVA 02815981218 – della fornitura di beni strumentali e di consumo a supporto delle attività di manutenzione del verde orizzontale di competenza delle Municipalità, per l’importo di € 4.098,36, oltre IVA al 22% pari ad € 901,64 per complessivi € 5.000,00. Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e contestuale impegno di spesa. SMART CIG: Z7734576FA
  199. Adesione all’Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni” - Lotto 4 - aggiudicato alla ALD Automotive Italia S.r.l., Partita IVA IT01924961004, per il noleggio triennale di 12 autovetture Fiat DOBLO COMBI CH1 EASY 1,6 Mjet 90cv S&S N1, per l’importo complessivo di €163.175,68 IVA compresa - Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e contestuale impegno di spesa - CIG:  844850353A - CIG derivato: 89914657A4
  200. Affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, in estensione del contratto principale rep. n. 3798 del 22 ottobre 2021, alla società PAPER INGROS di Frega Davide ditta individuale, della fornitura di arredi/scaffalatura metallica per i locali appositamente destinati alle attività del progetto denominato “Manutenzione di aiuole, fonti arboree, aree attrezzate e piccoli parchi di competenza municipale”, per un importo di € 689,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 840,58.  Assunzione dell’impegno di spesa dell’importo di € 840,58 sul capitolo 202590/2, codice bilancio 12.04-2.02.01.05.999 - Bilancio 2021/2023 – Esercizio 2021. Fondo Nazionale Povertà 2019 D.lgs. n. 147/2017 - Acquisto beni durevoli ambito PUC. CIG: Z5532DB8B6
  201. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) D.L. 76/2020 conv. con mod. in L. 120/2020 e ss.mm.ii. in deroga all’art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, dell’incarico di revisore contabile indipendente per gli esercizi finanziari 2021 e 2022 nell’ambito del Progetto SPRAR/SIPROIMI/SAI 2021-22 Ordinari. Impegno della somma complessiva di € 28.000,00 (inclusa IVA ed ogni altro onere dovuto) sul capitolo 101566
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  1. 2022
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  8. 2015
 
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